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合肥市外事侨务办公室2017年度部门决算
日期:2018-08-01 15:58

    一、部门职责

1、贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作的方针政策和法律法规,组织拟订相关工作制度并监督执行;调查研究全市外事、侨务、港澳工作情况,向市委市政府提供相关信息并提出建议。

2、协调指导全市外事活动和对外友好交往;承办市级领导对外交往事宜;负责市委外事工作领导小组办公室日常工作。

3、归口管理因公出国、赴港澳和邀请外国人来访工作;指导和管理我市与香港、澳门因公往来的有关事务。

4、负责组织接待来访的重要外宾和华侨华人、港澳同胞中的重要对象;指导涉外礼宾工作;承办外国政府、友人、华侨华人、港澳同胞捐赠的有关工作。

5、负责我市与有关国际组织的交往和管理工作;负责我市与国外友好城市和友好合作关系城市的交往和管理工作;承办我市与国外建立友好城市的报批事务;会同有关部门管理境外非政府组织在肥活动;指导和协调有关部门处理  涉外、涉侨、涉港澳突发事件,参与处理涉外案件;归口管理来肥采访的境外记者。

6、承办市委、市政府涉外、涉侨、涉港澳有关事务;统筹协调有关部门和社会团体涉侨和港澳事务工作;依法保护归侨侨眷、华侨华人、港澳同胞在我市的合法权益;协助有关部门做好归侨侨眷代表人士的人事安排工作。

7、指导开展对华侨华人及其社团的联谊服务工作;推动涉侨与港澳的经济技术、文化、教育等交流与合作。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

合肥市外事侨务办公室(以下简称合肥市外侨办)由机关本级组成。

三、2017年度部门决算报表收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制部门:合肥市外侨办

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1109.39

一、一般公共服务支出

916.29

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

133.62

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24.13

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

24.27

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1109.39

本年支出合计

1098.30

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

185.85

     年末结转和结余

196.94

 

 

 

 

总计

1295.24

总计

1295.24

 

                  收入决算表

                                              公开02表

编制部门:合肥市外侨办

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1109.39

1109.39

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

927.38

927.38

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

896.10

896.10

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

425.26

425.26

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

25.09

25.09

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

445.75

445.75

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

9.78

9.78

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

9.78

9.78

 

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

21.50

21.50

 

 

 

 

 

2012506

华侨事务

21.50

21.50

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

133.62

133.62

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

133.62

133.62

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

133.62

133.62

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.13

24.13

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

24.13

24.13

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

10.41

10.41

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.31

6.31

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.41

7.41

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.27

24.27

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.27

24.27

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

17.74

17.74

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

6.53

6.53

 

 

 

 

 

                

                      支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制部门:合肥市外侨办

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1098.30

605.91

492.40

 

 

 

201

一般公共服务支出

916.29

423.89

492.40

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

885.01

423.89

461.12

 

 

 

2010301

行政运行

425.26

406.73

18.53

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

25.09

 

25.09

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

434.66

17.16

417.50

 

 

 

20113

商贸事务

9.78

 

9.78

 

 

 

2011308

招商引资

9.78

 

9.78

 

 

 

20125

港澳台侨事务

21.50

 

21.50

 

 

 

2012506

华侨事务

21.50

 

21.50

 

 

 

208

社会保障和就业支出

133.62

133.62

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

133.62

133.62

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

133.62

133.62

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.13

24.13

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

24.13

24.13

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

10.41

10.41

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.31

6.31

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.41

7.41

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.27

24.27

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.27

24.27

 

 

 

 

2210201

住房公积金

17.74

17.74

 

 

 

 

2210202

提租补贴

6.53

6.53

 

 

 

 

 

               财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制部门:合肥市外侨办

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1109.39

一、一般公共服务支出

916.29

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

133.62

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24.13

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

24.27

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1109.39

本年支出合计

1098.3

年初财政拨款结转和结余

185.55

年末财政拨款结转和结余

196.64

一般公共预算财政拨款

185.55

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1294.94

合计

1294.94


 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制部门:合肥市外侨办

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

185.55

 

185.55

1109.39

605.91

503.49

1098.30

605.91

492.4

196.64

 

196.64

 

 

201

一般公共服务支出

185.55

 

185.55

927.38

423.89

503.49

916.29

423.89

492.40

196.64

 

196.64

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

185.55

 

185.55

896.10

423.89

472.21

885.01

423.89

461.12

196.64

 

196.64

 

 

2010301

行政运行

 

 

 

425.26

406.73

18.53

425.26

406.73

18.53

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

 

 

 

25.09

 

25.09

25.09

 

25.09

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

185.55

 

185.55

445.75

17.16

428.59

434.66

17.16

417.50

196.64

 

196.64

 

 

20113

商贸事务

 

 

 

9.78

 

9.78

9.78

 

9.78

 

 

 

 

 

2011308

招商引资

 

 

 

9.78

 

9.78

9.78

 

9.78

 

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

 

 

 

21.50

 

21.50

21.50

 

21.50

 

 

 

 

 

2012506

华侨事务

 

 

 

21.50

 

21.50

21.50

 

21.50

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

133.62

133.62

 

133.62

133.62

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

133.62

133.62

 

133.62

133.62

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

133.62

133.62

 

133.62

133.62

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

24.13

24.13

 

24.13

24.13

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

24.13

24.13

 

24.13

24.13

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

10.41

10.41

 

10.41

10.41

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

 

 

 

6.31

6.31

 

6.31

6.31

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

 

 

 

7.41

7.41

 

7.41

7.41

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

24.27

24.27

 

24.27

24.27

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

24.27

24.27

 

24.27

24.27

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

17.74

17.74

 

17.74

17.74

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

 

 

 

6.53

6.53

 

6.53

6.53

 

 

 

 

 

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

编制部门:合肥市外侨办

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

386.80

302

商品和服务支出

30.64

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

166.97

30201

办公费

5.85

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

49.08

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

13.16

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

2.50

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

157.59

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

188.47

30211

差旅费

0.64

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

6.15

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

62.96

30213

维修(护)费

 

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

17.16

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

64.21

30216

培训费

5.46

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

13.72

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

17.74

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

6.53

30228

  工会经费

2.99

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

3.26

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

0.33

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

8.81

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.80

 

 

 

人员经费合计

575.27

公用经费合计

30.64

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制部门:合肥市外侨办

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表没有发生数。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算表

 

 

 

公开08表

编制部门:合肥市外侨办

 

金额单位:万元

项目

合计

决算数

一般公共预算

政府性基金

因公出国(境)费

229.21

229.21

0.00

公务接待费

64.99

64.99

0.00

公务用车购置及运行费

0.33

0.33

0.00

  其中:公务用车运行维护费

0.33

0.33

0.00

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

总  计

294.53

294.53

0.00

 

四、2017年度部门决算报表说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

本年收入总计1295.24万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1295.24万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加124.19万元,增长10.61%,主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分人员经费。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1109.39万元,其中:财政拨款收入1109.39万元,占100%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1098.30万元,其中:基本支出605.91万元,占55.17%;项目支出492.40万元,占44.83%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

本年财政拨款收入总计1294.94万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1294.94万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加150.11万元,增长13.11%,主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分人员经费。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入1109.39万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加38.21万元,增长3.57%。主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分人员经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1098.30万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加151.23万元,增长15.97%。主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分人员经费。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1049.00万元,支出决算为1098.30万元,完成年初预算的104.70%。决算数大于预算数的主要原因是调资增加人员经费。其中基本支出605.91万元,占55.17%;项目支出492.40万元,占44.83%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为208.80万元,支出决算为425.26万元,完成年初预算的203.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分人员经费。

2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为26.16万元,支出决算数位25.09万元,完成年初预算的95.91%,决算数小于预算数的主要原因是聘用外语专业人才佣金降低。

3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为696.76万元,支出决算为434.66万元,完成年初预算的62.38%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制出访团组批次和人数。

4)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.78万元,决算数大于预算数的主要原因是年度中间因招商工作追加专项经费。

5)一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.50万元,决算数大于预算数的主要原因是省财政追加专项用于归侨侨眷及困难侨眷补助等支出。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为69.57万元,支出决算为133.62万元,完成年初预算的192.07%,决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员及调资增加人员经费。

7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.41万元,支出决算为10.41万元,完成年初预算的100%。

8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.97万元,支出决算为6.31万元,完成年初预算的105.70%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分人员经费。

9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为7.40万元,支出决算为7.41万元,完成年初预算的100.14%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分人员经费。

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为17.74万元,支出决算为17.74万元,完成年初预算的100%。

11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.19万元,支出决算为6.53万元,完成年初预算的105.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分人员经费。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出605.91万元,其中人员经费575.27万元,主要包括:基本工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等;公用经费30.64万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2017年度无政府性基金收入和支出。

(八)2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2017年度一般公共预算及政府性基金拨款开支的“三公经费”支出决算数294.53万元,与2016年度决算相比,减少41.63万元,降低12.38%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出决算数229.21万元,与2016年度决算相比,减少41.39万元,降低15.30 %,主要原因是严格控制出访团组批次和人数。主要用于外事出访、招商引资、经贸友城交流等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定。2017年,组织因公出国(境)团组26个,60人次。

(二)公务接待费支出决算数64.99万元,与2016年度决算支出持平,主要用于接待中央、国家、省外办安排来肥访问的重要党宾、国宾及其他高访团组;完成国家交付的重要外交外事任务;接待我市国际友好城市团组;接待来肥的华人华侨、港澳社团及其他国际友好人士;接待世界500强、跨国公司高层、外国驻华使领馆官员等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2017年,国内公务接待共280批,1500人次(其中:外事接待共260批,1400人次)(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出决算数0.33万元,与2016年度决算相比,减少0.23万元,降低41.07%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算数0.33万元,与2016年度决算相比,减少0.23万元,降低41.07 %,主要原因是严格执行中央和省、市有关公务用车管理使用有关规定,控制公务用车运行维护支出。主要用于日常公务、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,市外侨办公务用车保有数为1辆

公务用车购置费支出决算数0万元,支出与上年相比持平。2017年,购置车辆0台。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度合肥市外侨办机关运行经费30.64万元,主要用于保障单位运行,用于购买办公用品和服务等

2、政府采购情况。

2017年度合肥市外侨办机关政府采购支出总额0万元,其中:货物类支出0万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元0。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,合肥市外侨办共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。
  4、预算绩效评价情况

2017年,合肥市外侨办组织对部门整体支出进行了绩效自评,涉及财政资金1098.30万元。评价结果显示,合肥市外侨办高度重视绩效评价工作,不断完善制度建设,强化内部管理,规范经费支出审批流程,科学设定绩效目标,各项支出基本达到了预期绩效目标。

五、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。